按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
我会是省政府1985年10月正式批准成立，2007年在省民政厅登记注册，隶属省残疾人联合会，单位性质是社会团体，执行民间非盈利组织会计制度。
主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施康复、助听、助行、助困、助学和临时帮扶等项目，开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。
二、机构设置
我会内设4个职能部门，具体为办公室、项目部、信息技术部和财务部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入150.38万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加6.36万元，增长4.4%，增长的主要原因是人员工资和住房公积金预算增加。包括：一般公共预算收入6.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算150.38万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加6.36万元，增长4.4%，增长的主要原因是人员工资和住房公积金预算增加。包括：
1.社会保障和就业支出140.80万元。
2.卫生健康支出3.96万元
3.住房保障支出5.62万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出150.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出78.38万元，比2021年预算增加6.36万元，增长8.83%，增长的主要原因是人员工资和住房公积金支出增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算72万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0.04万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待消费。
3.公务用车购置和运行维护费0.7万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.7万元），比2021年预算增加0.04万元，增长0.06%，增长的主要原因是实施项目期间调研及检查评估的差旅支出逐年增加。
4.培训费0.15万元，比2021年预算减少0.12万元，下降44.44%，下降的主要原因是厉行节约，降低成本。
5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年预算无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年我会政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算3.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为150.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 99.05万元。2022年拟购置固定资产总额约为3.94万元，主要为计算机设备、打印设备等。
（五）重点项目情况
项目名称：基金会和理事会工作经费
项目概况：实施中国残疾人福利基金会助残项目，主要有集善工程助听行动、集善工程—（奥智·悠济）助听行动、“集善扶贫健康行·三星爱之光”眼病项目、鸿星助力衣路有爱项目、苏爱无疆-鼠神经因子项目、健康甘肃-关爱风湿患者项目、集善扶困健康行精神救助项目等。
立项依据：基金会管理条例（国务院令第400号）、甘肃省残疾人福利基金会章程。
实施主体：甘肃省残疾人福利基金会
实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
实施计划：按照中国残疾人福利基金会要求，妥善实施各项康复、助听、助行、助困、助学和临时帮扶等项目，向基层残疾人服务组织捐赠辅具、轮椅、助听器等设备，改善听力残疾人和困难群众的听力状况，捐赠眼病治疗资金、服装、日化用品等生活物资，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。
年度预算安排：72万元
预期总体目标：通过项目的实施，捐赠助听器、轮椅、眼病治疗资金、康复补贴、生活用品等物资，改善我省残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，让广大残疾人更好的融入社会，助推我省残疾人精准脱贫攻坚工作，促进残疾人慈善公益事业的进一步发展。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织开展绩效目标管理。2021年我会认真组织项目实施，严格落实项目资金使用财务制度，按要求开展考评工作。对项目实施的完成情况、实施效果、资金使用管理等情况进行全面、科学、客观的考核，根据绩效考评内容、指标和方法进行综合评价，做到公开、公正，确保绩效考核的真实有效，采取定量和定性指标相结合的考评方式，充分发挥财政资金综合效益。
2.绩效运行监控。2021年绩效运行监控期间，我会分别在6月和9月期间，对预算资金执行情况、各项绩效指标达标情况进行跟踪监督并上报主管单位，确保全年绩效目标的顺利达成。
3.绩效评价。2021年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神，扎实开展党史学习教育活动，有序推进支部各项活动开展。牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，积极开展了扶助残疾人的康复、扶贫、助听、助困、助学等公益项目，取得了显著成效，帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和身体状况，提高了生活质量，受到中国残疾人福利基金会、省残联、捐赠企业和受助残疾人及其家属的一致好评。
2021年度我会投入财政拨款144.02万元，按照预算要求严格合理控制成本，妥善完成本年度工作。主要实施13项助残公益项目，获得中基会和企业单位捐赠支出4900余万元，捐赠物资涉及生活日用品、食品、衣物、残疾人辅助器具、医疗救助资金和残疾人家庭发展扶持物资等；财务管理方面，按照财政要求合理控制三公经费，规范使用资金，严格控制资产配置；党建工作方面，严格落实“三会一课”制度，推动学习常态化发展，深入开展党史学习教育，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的主题，开展党的政治理论学习以及党章、党规、党纪、条例和慈善法、基金会业务工作知识的学习，发挥党组织战斗堡垒作用，加强组织建设，充分发挥党员先锋模范作用，积极开展资金募集和公益项目实施工作，让更多的残疾人享受到项目的福祉。
2021年我会主要实施了集善残疾儿童助养项目、集善扶贫健康行眼病项目、防疫物资捐赠项目、集善扶贫健康行精神救助项目、集善温暖揽胜助残项目、瑞声达助听器捐赠项目、江西悦迪助听器捐赠项目、奥智悠济助听行动项目、澳门基金会助听行动项目、鸿星助力衣路有爱项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十几项项目，开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出72万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出72万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
